關于洛江區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況（預計）

和2022年財政預算（草案）的報告

 

——2021年12月20日在區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議上

區(qū)財政局

 

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將洛江區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況（預計）和2022年財政預算(草案)提請區(qū)六屆人大第一次會議審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

2021年預算執(zhí)行情況（預計）

2021年，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督下，全區(qū)各級財稅部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立政府真正過緊日子的思想，按照區(qū)政府的決策部署，聚焦建設智造洛江、生態(tài)新城，積極應對疫情影響，推進財源建設,依法抓好征管,強化民生保障，提升管理績效，加強財政監(jiān)督，財稅工作實現(xiàn)了“十四五”良好開局，為常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強的財力保障。

一、一般公共預算

1-11月，一般公共預算總收入24.48億元，完成預算109.7%，增長26.7%，其中：一般公共預算收入14.65億元，完成預算116.3%，增長27.4%。一般公共預算收入中：稅收收入11.9億元，完成預算109.1%，增長31.7 %；非稅收入2.75億元，完成預算162%，增長11.6%。一般公共預算支出16.65億元，完成預算88.7%，增長11.9%。全年收支預計：一般公共預算總收入26.25億元，增長22%，其中：一般公共預算收入15.78億元，增長23.1%；一般公共預算支出18.5億元，增長9%。

二、政府性基金預算

1-11月，政府性基金預算收入12.55億元，完成預算80.9%，增長21.2%；政府性基金預算支出10.02億元，完成預算84.5%，增長99.1%。全年收支預計：政府性基金預算收入15.5億元，完成預算100%，增長49.7%；政府性基金預算支出15.5億元，完成預算100%，增長25.7%。

三、國有資本經(jīng)營預算

1-11月，國有資本經(jīng)營預算收入24萬元，完成預算184.6 %。全年收支預計：國有資本經(jīng)營預算收入28萬元，完成預算222.2%，增長122.2%；國有資本經(jīng)營預算支出12.6萬元，完成預算100%，與上年持平。

四、社會保險基金預算

1-11月，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7037萬元，完成預算95.8%，下降5.2%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4822萬元，完成預算89.8%，增長8.1%。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入6291萬元，完成預算112.4%，增長13.6%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出5157萬元，完成預算104.4%，增長5.8%。全年收支預計：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7545萬元，完成預算102.7%，下降5.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5240萬元，完成預算97.6%，增長4.3%。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入6743萬元，完成預算120.5%，增長11.8%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出5631萬元，完成預算113.9%，增長3.6%。

五、政府債務

全區(qū)政府債務規(guī)模嚴格控制法定限額內(nèi)，截止11月底，政府債務限額43.18億元、余額35.17億元，其中：一般債務限額28.32億元、余額24.26億元，專項債務限額14.86億元、余額10.91億元。

2021年財政主要工作

一年來，我們緊緊圍繞全年目標任務，認真貫徹落實區(qū)人大及其常委會各項決議，全面統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展，自我加壓，聚焦重點難點抓推進、抓落實、抓突破，各項工作取得了新進展，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強的支撐和保障。

一、圍繞目標任務，積極抓好收入征管。面對疫情影響，堅持以年度目標為導向，依法加強征管，財政收入實現(xiàn)量質雙提升。①嚴格落實征收目標，完善稅收征管激勵機制，及時將收入任務分解落實到征管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），健全績效考核制度，堅持周跟蹤、月分析、季調(diào)度，強化征管力量，應征盡征。②加強疫情和減稅降費影響分析，堅持財稅齊抓共管，進一步密切財稅部門配合，整合橫向縱向協(xié)稅力量，及時溝通協(xié)調(diào)存在困難和問題，促進稅收有序入庫。③強化重點稅源跟蹤，加強制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建安業(yè)等重點行業(yè)納稅企業(yè)監(jiān)控，密切關注重點企業(yè)、重點稅源的收入預測和分析，組織開展工程項目涉稅事務專題培訓，跟蹤規(guī)下轉規(guī)上、汽車4S店等重點領域，實時掌握稅源情況。④全面排查和梳理非稅收入來源，嚴格行政事業(yè)性收費和罰沒收入管理，挖掘、盤活非稅收入資源，加大對政府資產(chǎn)處置、其它國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等一次性收入收繳管理，做到應繳盡繳。

二、圍繞財源建設，努力推動經(jīng)濟發(fā)展。大力培育實體經(jīng)濟，扶持民營經(jīng)濟發(fā)展壯大，保障重點項目建設，財政收入支撐進一步拓展。①全面梳理并形成惠企政策清單，建設惠企資金在線直達支付平臺，優(yōu)化支付流程，提高資金支付效率。②認真貫徹落實《關于進一步支持企業(yè)科技創(chuàng)新促進高質量發(fā)展的實施意見》、《洛江區(qū)進一步支持制造業(yè)高質量發(fā)展、加強金融服務實體經(jīng)濟的若干措施》、《洛江區(qū)進一步強化民營經(jīng)濟發(fā)展人才支持的若干措施（試行）》、《關于促進建筑業(yè)發(fā)展壯大的六條措施》、《2021-2022年洛江區(qū)加快推進電子商務發(fā)展若干措施》等政策，全年預計兌現(xiàn)各項涉企資金超1.69億元，促進企業(yè)科技創(chuàng)新、轉型升級、做強做大，增強企業(yè)發(fā)展后勁。③組織研究上級出臺的各項扶持政策，加強部門聯(lián)動，爭取上級補助資金超3.8億元，統(tǒng)籌調(diào)度財政資金12.5億元，落實新增政府債券資金1.04億元，保障征遷安、西環(huán)路（朋虹街-經(jīng)九路）、萬虹路（河市中學至馬甲新庵嶺）等政府投資項目建設，提升項目對經(jīng)濟發(fā)展的帶動作用。

三、圍繞補齊短板，強化民生支出保障。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌財政預算，加大民生投入，全年民生支出預計13.92億元，占一般公共預算支出75%以上，民生短板進一步補齊。①投入約4.86億元，支持陽江學園（小學校區(qū)）建設和泉州市第十一中、馬甲中學、市實小洛江校區(qū)等擴建以及十一中合作辦學、奕聰中學一級達標創(chuàng)建。②投入約1.45億元，鞏固脫貧攻堅成果，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，支持農(nóng)村家園清潔、壯大村集體經(jīng)濟、農(nóng)村公益事業(yè)建設。③投入約2.25億元，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老補助標準，落實困難群眾救助補助標準自然增長機制、企業(yè)引才穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)政策補助、崗位技能培訓以及困難群體就業(yè)幫扶。④投入約2.07億元，全方位保障疫情防控，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助政策，推進區(qū)婦幼疾控大樓、區(qū)醫(yī)院建設及與泉州市第一醫(yī)院聯(lián)合辦醫(yī)等，進一步健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。⑤投入約4000萬元，支持城市安全信息系統(tǒng)、區(qū)應急指揮中心建設，優(yōu)化社區(qū)網(wǎng)格化管理工程，為全區(qū)常住人口購買社會治安綜合保險，推進社會治安全面防控。⑥投入約7890萬元，推進城鄉(xiāng)大氣污染治理、水污染治理、飲用水源地保護、污水垃圾處理基礎設施建設、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治、地下污水管網(wǎng)建設等，進一步改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

四、圍繞提升績效，不斷完善制度體系。認真組織完善規(guī)章制度，努力構建現(xiàn)代財政管理體系，促進財政管理績效、財政資金績效雙提升。①制定《洛江區(qū)零基預算改革實施方案》，全面啟動零基預算改革，規(guī)范財政支出行為，提高預算執(zhí)行科學性。②全面實施預算績效管理，建立動態(tài)評價調(diào)整機制，強化績效評價結果應用，清理固化、效益低下項目，優(yōu)化財政資源配置。③認真研究對接中央、省、市分領域財政事權和支出責任改革方案，制定《洛江區(qū)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政管理體制方案》，增強基層基本公共服務財政保障能力。④加快推進國有企業(yè)整合，組建集團公司黨支部、董事會及監(jiān)事會，制定薪酬套改方案，國投集團、萬投集團正式掛牌運作。⑤加強政府債務監(jiān)管，嚴格在人大批準的政府債務限額內(nèi)舉借債務，全年按時償還和化解政府債務4.08億元、隱性債務3515萬元，釋放債務風險。⑥深化非稅收繳電子化和財政電子票據(jù)管理改革，推廣應用網(wǎng)絡版財政票據(jù)電子化管理系統(tǒng)，完善網(wǎng)上繳費機制，實現(xiàn)非稅收入收繳“一網(wǎng)通辦”。⑦規(guī)范政府投資項目預（決）算評審管理，全年累計完成項目評審44個，核減率4.2％，節(jié)約財政資金2275萬元。

五、圍繞規(guī)范有序，加強財政監(jiān)督管理。堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，改進和加強財政監(jiān)督工作，嚴防財經(jīng)領域風險。①兜牢全區(qū)“三?！敝С?，完善財政收支、庫款余額、項目建設資金動態(tài)聯(lián)動監(jiān)控機制，確保財政資金安全平穩(wěn)運行。②梳理“六保”轉移支付資金清單，推行直達資金分解-下達-支付閉環(huán)監(jiān)管，確保資金直達市場和民生主體，全年撥付直達資金近7000萬元。③加強績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”，強化結余結轉資金動態(tài)盤活統(tǒng)籌使用，全年累計盤活結余結轉資金約8610萬元，集中保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署和重點支出。④組織開展落實中央八項規(guī)定精神情況、2020年涉農(nóng)扶貧資金政策落實情況、預算單位2019-2021年度預決算公開情況、涉企收費清理專項檢查，督促整改存在問題，努力規(guī)范財經(jīng)秩序。

各位代表，2021年是我區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的一年，也是財政實力顯著提升、財政改革持續(xù)深化、財政監(jiān)管不斷強化的一年。這些成績的取得，是區(qū)委科學決策、正確領導的結果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督的結果，也是各級各部門共同努力的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些困難和問題：新冠肺炎疫情和貿(mào)易保護主義對經(jīng)濟的影響遠未結束，政策性減收影響較大，新增長點貢獻不明顯，財政收入增收基礎還不穩(wěn)固；財政支出剛性增強，重點領域和項目資金需求加大，財政收支矛盾仍然突出，處于常態(tài)化的“緊平衡”狀態(tài)等。面對困難和問題，我們要認真聽取各位人大代表、政協(xié)委員的意見建議，采取有效措施努力加以解決。

 

2022年預算（草案）

2022年，我區(qū)財政預算編制工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹《中華人民共和國預算法》和《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）等規(guī)定，按照上級關于經(jīng)濟工作的決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的總基調(diào)，落實“提升效能、更加注重精準、可持續(xù)的積極財政政策”的要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，全面實施零基預算，全過程實施財政資金績效評價，落實黨政機關過緊日子要求，堅決壓減一般性支出，有效保障民生及重點領域支出需求，增強財政統(tǒng)籌平衡和可持續(xù)發(fā)展能力，為建設更高水平的智造洛江、生態(tài)新城提供堅實財力保障。

一、一般公共預算

（一）收入預算：一般公共預算總收入28.48億元，增長8.5%；一般公共預算收入17.12億元，增長8.5%。

（二）支出預算：以一般公共預算收入17.12億元，加上體制補助及一般性轉移支付收入1.14億元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元、調(diào)入政府性基金3.5億元，扣減上解支出3.35億元、債券還本支出0.84億元后，年度一般公共預算財力18.17億元。按照收支平衡原則安排一般公共預算支出18.17億元。主要安排以下方面：

1、基本支出8.6億元。其中：人員經(jīng)費7.85億元；公用經(jīng)費0.75億元。

2、項目支出9.57億元。

（1）業(yè)務費1.89億元，其中：基本業(yè)務費8849萬元、專項業(yè)務費10092萬元。

（2）特定目標類項目支出7.68億元。

①一般公共服務支出3648萬元，其中：宣傳經(jīng)費267萬元；應急廣播系統(tǒng)建設230萬元；社會治安綜合保險等專項189萬元；村級平安監(jiān)控視頻系統(tǒng)專項88萬元；厝邊守望專項150萬元；社會援助基金10萬元；近鄰評理室建設48萬元；老年人遠程教育提升工程9萬元；建設社區(qū)未成年人文體活動場所10萬元；兒童之家建設95萬元；婦女援助中心配套及安康保險19萬元；預防和減少青少年違法犯罪專項11萬元；青少年社會綜合服務平臺及社工服務專項37萬元；產(chǎn)品質量風險監(jiān)控及食藥品滿意率檢測140萬元；打造“一點兩館一室”系列廉政文化項目295萬元；招商引資專項50萬元；預留鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政體制結算專項2000萬元。

②國防支出255萬元。

③公共安全支出593萬元，其中：城市安全信息系統(tǒng)建設500萬元；二類視頻監(jiān)控建設93萬元。

④教育支出5950萬元，其中：教育費附加支出（包含為民辦實事項目）2950萬元；繼續(xù)教育經(jīng)費335萬元；教育教學提升經(jīng)費171萬元；鄉(xiāng)村辦學支出479萬元；課后延時服務及臨時頂崗聘用等1138萬元；預留生均及困難學生生活補助877萬元。

⑤科學技術支出3340萬元，其中：自主創(chuàng)新及研發(fā)經(jīng)費550萬元、科技特派員專項100萬元、云箭測控與感知技術創(chuàng)新研究院項目配套1500萬元；知識產(chǎn)權專項獎勵120萬元；高層次人才專項925萬元；扶持企業(yè)技術改造創(chuàng)新專項145萬元。

⑥文化旅游體育與傳媒支出1632萬元，其中：文化專項65萬元；體育專項22萬元；旅游專項57萬元；文物專項15萬元；圖書館運行專項250萬元；新時代文明實踐中心建設126萬元；新型公共文化空間建設20萬元；世界遺產(chǎn)保護20萬元；文物點保護建檔96萬元；圖書館提升61萬元；完善城鄉(xiāng)體育健身設施257萬元；陳三五娘主題園一期100萬元；洛陽橋遺產(chǎn)點保護利用提升273萬元；農(nóng)村文化廣場示范項目70萬元；俞大猷公園改造提升200萬元。

⑦社會保障和就業(yè)支出7590萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險3175萬元；城鄉(xiāng)居民最低生活保障1101萬元；困難群眾救助(特困、臨時救助、孤兒等)880萬元；農(nóng)村留守老人及兒童關愛保護專項10萬元；居家養(yǎng)老專業(yè)化服務等養(yǎng)老專項427萬元；殘疾人康復和就業(yè)等307萬元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項148萬元；流動人員人事檔案信息化建設35萬元；優(yōu)撫對象補助及義務兵優(yōu)待專項845萬元；退役安置355萬元；擁軍優(yōu)屬40萬元；困難退役軍人幫扶援助10萬元；長者食堂建設15萬元；文明治喪40萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)服務站建設32萬元；新型社區(qū)治理15萬元；老區(qū)扶持7萬元；博愛驛站建設8萬元；社會工作服務能力提升140萬元。

⑧衛(wèi)生健康支出12197萬元，其中：城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險配套7391萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助324萬元；核酸檢測能力提升300萬元；公共場所急救能力提升30萬元；提升婦幼保健機構服務能力60萬元；基本公共衛(wèi)生服務補助937萬元；基本藥物零差率補助150萬元；計劃生育獎勵扶助1000萬元；計生五項工程等118萬元；老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項256萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理專項50萬元；幼托機構建設56萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生保障及衛(wèi)生人才等185萬元；基層中醫(yī)藥服務30萬元；空白村衛(wèi)生所21萬元；實施呵護母嬰健康工程27萬元；社會資本辦醫(yī)補助22萬元；人道主義資助35萬元；生育關懷30萬元；兒童早期發(fā)展25萬元；萬安社區(qū)衛(wèi)生服務中心改造工程項目1000萬元；羅溪衛(wèi)生院住院病房、手術室改造提升150萬元。

⑨節(jié)能環(huán)保支出1049萬元，其中：兩江流域水資源保護453萬元；農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治450萬元；環(huán)境監(jiān)測站改造120萬元；海漂垃圾治理26萬元。

⑩城鄉(xiāng)社區(qū)支出11623元，其中：城市建設品質提升區(qū)級統(tǒng)籌項目4801萬元（主要包括安達路（萬福街至巖山公園段）道路改造提升工程270萬元；法院支路改造提升工程250萬元；朝陽二號路延伸工程150萬元；萬虹路馬甲新庵嶺至羅溪東環(huán)路綜合提升工程316萬元；萬安、雙陽內(nèi)溝河清淤整治、界樁設置250萬元；無障礙設施改造150萬元；陽光北路-陽光南路路側綠化提升工程70萬元；順豐街路側帶狀綠地250萬元；經(jīng)五路路側口袋公園100萬元；第二實驗小學旁口袋公園95萬元；橋南花苑前口袋公園50萬元；經(jīng)五路路側立體綠化20萬元；豐海路路側邊坡綠化15萬元；第二實驗小學旁立體綠化15萬元；萬榮街花漾街區(qū)提升工程600萬元；西環(huán)路（馬甲）安置小區(qū)基礎設施建設900萬元；萬安雙陽微光能路燈工程200萬元；陽光路呂埔段沿街店面立面整治提升100萬元；萬安中心小學西側街頭綠地噴灌智慧升級改造50萬元；在建房屋管理監(jiān)督平臺軟件開發(fā)項目50萬元；城管智能智慧中心語音系統(tǒng)40萬元；萬安中心城區(qū)公安監(jiān)控線路下地60萬元；中心城區(qū)雨污分流排查整治150萬元；洛濱北路廷伸段安置房650萬元）；老舊小區(qū)改造500萬元；區(qū)域支線公交運營補助230萬元；城區(qū)衛(wèi)生保潔經(jīng)費2000萬元；中心城區(qū)道路曬水經(jīng)費120萬元；公廁日常運行費用269萬元；區(qū)域外生活垃圾處理費用250萬元；兩違治理100萬元；家園清潔專項100萬元；綜合考評經(jīng)費177萬元；市政設施維護1200萬元；公共自行車系統(tǒng)建設及運營315萬元；垃圾分類400萬元；綠化養(yǎng)護800萬元；危橋改造30萬元；道路交通隱患整治331萬元。

？農(nóng)林水支出6492萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)風貌提升1945萬元;農(nóng)業(yè)安全防控70萬元；農(nóng)村公路提級改造40萬元；水利建設及管理306萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設180萬元；鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接500萬元；鄉(xiāng)村振興專項1500萬元（含村莊規(guī)劃）；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展30萬元；農(nóng)村飲水安全工程200萬元；山圍塘除險加固工程110萬元；農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”配套200萬元；水利投資出資1411萬元。

？資源勘探工業(yè)信息等支出6455萬元，主要用于兌現(xiàn)扶持產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）政策。

？商業(yè)服務業(yè)等支出45萬元，主要用于菜籃子工程配套。

？糧油物資儲備支出900萬元，其中：糧食風險基金380萬元；市中心糧庫項目資金520萬元。

？災害防治及應急管理支出270萬元，其中：安全生產(chǎn)110萬元；救災救濟80萬元；鞏固提升自然災害避災點21萬元；地震預警信息終端13萬元；自然災害風險普查46萬元。

？預備費5400萬元（含疫情防控應急經(jīng)費及道路交通安全備用金）。

？其他支出500萬元，主要用于對口援助。

？債務付息支出8800萬元，用于支付一般債券利息及發(fā)行費。

二、政府性基金預算

根據(jù)中共泉州市委、泉州市人民政府《關于加強中心市區(qū)一體化開發(fā)建設的決定》，洛江區(qū)全域納入統(tǒng)管區(qū)，納入統(tǒng)管范圍內(nèi)的土地出讓收入統(tǒng)歸市級管理使用，不再按出讓地塊地域對區(qū)級返還土地出讓金。在規(guī)劃統(tǒng)管的前提下，按整體性、系統(tǒng)性、功能性的模式實施城市片區(qū)土地開發(fā)建設。2022年續(xù)建及今后新建的、從土地出讓收入列支的項目，應由市政府有關部門及單位組織核定后納入市級統(tǒng)籌盤子編制預算。2022年政府性基金預算詳細情況暫定如下：

（一）收入預算：政府性基金轉移支付統(tǒng)管區(qū)項目建設補助收入28.18億元。

（二）支出預算：政府性基金預算支出28.18億元，調(diào)出資金3.5億元，安排支出24.68億元，其中：

1、項目征遷安及土地報批資金57800萬元。

2、城市建設品質提升項目165006萬元。其中：①納入市級統(tǒng)籌項目主要包括前洋安置小區(qū)二期B區(qū)建設工程2000萬元；洛江至豐澤高速（甬莞高速聯(lián)絡線）（含市區(qū)連接線）1000萬元；324國道改線（泉梅高速洛江段）300萬元；西環(huán)路（朋虹街-經(jīng)九路）市政道路工程30000萬元；陽江片區(qū)市政道路工程一期、二期8026萬元；河市西片區(qū)機械產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程3000萬元；河市西片區(qū)西溪北路1500萬元；陽江新城橫一路2016萬元；萬虹路（國道324至河市中學）道路改造提升工程30000萬元；萬虹路（河市中學至馬甲新庵嶺）市政道路18000萬元；國道G324線洛陽江大橋擴寬改造工程500萬元；陽江片區(qū)高邊坡支護工程2400萬元；河市防洪排澇三期657萬元；溪山安置小區(qū)二期排水支擋工程300萬元；濱江路生態(tài)綠地工程4300萬元；陽江水系及公園建設7000萬元；陽江社區(qū)原新城路人行道改造提升工程150萬元；陽江學園小學校區(qū)（市實驗小學洛江第二校區(qū)）9000萬元；區(qū)第四實驗小學建設200萬元；②爭取納入市級統(tǒng)籌項目主要包括省道S213線路面改造工程1500萬元；經(jīng)九路（萬虹路至西環(huán)路）市政道路工程4000萬元；X334道路改造工程1200萬元；雙陽農(nóng)貿(mào)市場周邊印尼街、陽山路道路白改黑工程1700萬元；萬虹路（馬甲新庵嶺至動物園）拓改工程500萬元；陽江新城、中部功能區(qū)（萬安、雙陽片區(qū)）污水管網(wǎng)配套工程1500萬元；洛江區(qū)中部功能區(qū)河市霞溪污水管網(wǎng)配套工程900萬元；雙陽中學擴建工程500萬元；馬甲中學擴建工程（科學實驗樓）2497萬元；小學擴建工程2500萬元；洛江區(qū)實驗幼兒園2500萬元；塘西學園（泉州第十一中學塘西校區(qū)）建設8000萬元；塘西學園小學校區(qū)（區(qū)實驗小學塘西校區(qū)）建設100萬元；醫(yī)高專人行天橋970萬元；洛江區(qū)醫(yī)院5000萬元；洛江區(qū)檔案館3000萬元；背街小巷整治提升250萬元；巖山公園（體育公園）540萬元；陽江消防站改建工程1200萬元；河市西片區(qū)消防站1800萬元；智慧洛江綜合指揮中心大樓4500萬元。

3、自然資源專項業(yè)務支出8000萬元，主要包括：林業(yè)保護；耕地保護開發(fā)；基本農(nóng)田管護等項目。

4、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、科大訊飛人工智能創(chuàng)新等項目3500萬元。

5、北迎賓大道項目2000萬元。

6、PPP項目資金6540萬元，主要包括：洛陽江流域洛江區(qū)河市段綜合整治工程PPP項目；小總部經(jīng)濟區(qū)基礎設施PPP項目；洛江區(qū)污水管網(wǎng)配套建設工程PPP項目存量資產(chǎn)運管經(jīng)費。

7、專項債券利息支出4000萬元。

備注：2022年政府性基金預算編制與往年比較，變化較大。根據(jù)上級財政部門建議，收入預算暫以補助形式體現(xiàn)，支出預算暫按市政府有關部門及單位初核項目的年度投資計劃匯總，因市區(qū)兩級兩會有時間差，可能還會變化，如有變化，再根據(jù)市政府有關部門及單位最后核定的項目及資金補助情況提交預算調(diào)整方案報區(qū)人大常委會審批。另外，各項目需由主管部門（業(yè)主單位、代建單位）與市政府有關部門及單位核對已納入市級統(tǒng)籌盤子保障資金后方可組織實施，不得出現(xiàn)增加政府隱性債務現(xiàn)象。

三、國有資本經(jīng)營預算

（一）收入預算：國有資本經(jīng)營預算收入100萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預算收入100萬元。

（二）支出預算：國有資本經(jīng)營預算支出100萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預算支出100萬元。

四、社會保險基金預算

（一）收入預算：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7961萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5868萬元。

（二）支出預算：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5687萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出6080萬元。

五、“三保”支出預算情況

根據(jù)《福建省財政廳關于做好縣級“三?！鳖A算編制事前審核加強“三保”支出保障的通知》（閩財預〔2019〕38號）要求口徑統(tǒng)計，區(qū)級“三?！敝С鲱A算安排如下：“三?！敝С鲱A算12.88億元，其中“保工資”6.68億元、“保運轉”0.71億元、“保基本民生”5.49億元。

 

 

2022年財政主要工作安排

2022年，我們將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹落實全方位推進高質量發(fā)展理念，高度關注中心市區(qū)一體化開發(fā)建設政策安排，積極分析，轉變思路,適應變化,進一步深化財稅改革，加強資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結構，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力支撐。

一、強化收入組織，提升財政綜合實力。強化指標意識，加強財政運行分析，整體聯(lián)動抓好收入。一要密切關注經(jīng)濟運行態(tài)勢和財稅政策變化，及時分解下達年度各征收單位任務，緊抓收入不放松。二要堅持條塊協(xié)同聯(lián)動，落實收入主體責任制，跟蹤督促各征收單位逐旬逐月抓好收入進度，確保組織收入措施層層落到實處。三要加強財稅政策梳理和分析評估，把培植財源與推進供給側結構性改革、產(chǎn)業(yè)轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展相結合，培育新產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟，促進收入增長可持續(xù)。四要深入貫徹落實財稅部門優(yōu)化營商環(huán)境支持民營企業(yè)發(fā)展的文件要求，密切關注各行業(yè)稅負變化，落實好減稅降費各項政策措施，增強財政增收動能。

二、強化財源培育，力促財源結構優(yōu)化。用足用活財稅金融政策，充分發(fā)揮財政資金的導向作用，加大財政支持經(jīng)濟力度。一要明確職責、合理分工，建立和完善協(xié)作機制，積極向上爭取各級財政補助資金，支持各項經(jīng)濟建設。二要廣泛宣傳扶企優(yōu)惠政策，及時兌現(xiàn)建筑業(yè)、智能裝備等行業(yè)獎勵，推進企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型升級。三是加強政府投資重點項目、片區(qū)安征遷項目的資金保障，全力支持加快推進項目建設，同時，要加快閑置國有資產(chǎn)的處置盤活，推進政府投資閑置安置房盤活，發(fā)揮項目建設效益。四是積極策劃項目納入政府專項債券盤子,進一步拓展融資方式，拓寬融資渠道，在法律法規(guī)允許的情況下推進市場化、多元化融資方式，解決政府項目建設資金需求。

三、強化民生優(yōu)先，持續(xù)加大保障力度。堅持在保工資、保運轉的基礎上，把錢用在關乎民生的“刀刃上”。一要把保障民生放在支出工作的優(yōu)先位置，以基本公共服務均等化為導向的財政投入保障機制，加快補齊教育、醫(yī)療等民生基礎設施短板。二要保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，持續(xù)推進財政涉農(nóng)資金整合，優(yōu)化財政支持鄉(xiāng)村振興保障機制，鼓勵引導社會多元投入，確保各項強農(nóng)富農(nóng)資金及時到位，提升涉農(nóng)資金使用效益。三要促進生態(tài)環(huán)境建設，保障城區(qū)防洪治澇及水體整治，支持農(nóng)村“一革命四行動”持續(xù)推進，探索建立生態(tài)保護補償機制，促進我區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

四、強化機制改革，促進財政管理科學。堅持依法理財，科學理財，推進財政管理改革的廣度深度進一步拓展。一要全面實施零基預算和預算績效管理，完善預算標準體系和項目庫建設，滾動編制中期財政規(guī)劃，編好權責發(fā)生制政府綜合財務報告，及時公開預決算。二要加強國有企業(yè)管理，深入推進國企改革三年行動，進一步擴大國有資本經(jīng)營預算編報范圍，統(tǒng)籌好國有資本經(jīng)營預算支持一般公共預算。三要加強政府債務管理，健全地方政府隱性債務常態(tài)化監(jiān)測機制，完善制度建設，防范化解債務風險。四要深化國庫集中支付電子化改革，完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，依據(jù)政府會計準則加強部門決算編審，提升國庫工作管理能力。五要加強財政內(nèi)控制度建設，促進預算執(zhí)行公開透明和剛性約束，確保財政運行安全。

五、強化財政監(jiān)督，規(guī)范財政經(jīng)濟秩序。加強財政監(jiān)督管理，嚴防資金資產(chǎn)風險，從源頭上消除安全隱患。一要完善人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，推動財政預算監(jiān)督向縱深發(fā)展，嚴格落實巡察、審計發(fā)現(xiàn)問題整改責任及調(diào)整完善相關政策措施。二要完善民生及扶貧資金監(jiān)管平臺建設，強化資金監(jiān)督檢查，提升財政監(jiān)管實效，確保民生及扶貧資金運行實現(xiàn)“透明公開、全程監(jiān)控、落實到位”。三要繼續(xù)開展會計信息質量檢查，加強對執(zhí)行新出臺財務制度的培訓、指導和監(jiān)督，規(guī)范單位財務行為，提高單位會計信息質量。四要持續(xù)制度化常態(tài)化開展日常財政監(jiān)督檢查，重點檢查各單位財務方面落實中央八項規(guī)定精神情況，增強單位遵守財紀紀律的自覺性、主動性。

各位代表，當前我區(qū)正處在改革和發(fā)展的關鍵時期，新的形勢和任務對財政工作提出了全新的要求。我們將在區(qū)委的正確領導下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認真貫徹落實大會各項決議，解放思想，銳意進取，扎實工作，努力完成全年財政預算任務，為加快智造洛江、生態(tài)新城建設作出新的更大貢獻。