和2020年財政預(yù)算（草案）的報告

 

——2020年1月13日在區(qū)第五屆人民代表大會第四次會議上

區(qū)財政局

 

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將洛江區(qū)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算(草案)提請區(qū)五屆人大第四次會議審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督下，全區(qū)財稅部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，聚集高質(zhì)量發(fā)展落實趕超，加力提效積極財政政策，持續(xù)深化財稅改革，強化財政收支管理，提高預(yù)算執(zhí)行績效，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，促進民生社會事業(yè)改善，財政運行平穩(wěn)。

一、一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算總收入21.3億元，完成預(yù)算103.7%，增長1%。一般公共預(yù)算收入12億元，完成預(yù)算102.5%，增長2.5%。一般公共預(yù)算收入中：稅收收入10億元，完成預(yù)算105.8%，下降5.4%；非稅收入2億元，完成預(yù)算88.8%，增長75.3%。一般公共預(yù)算支出17.32億元，增長9.6%。支出來源包括本年度財力、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項、上級轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入、政府性基金調(diào)入等。

二、政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入9.55億元，完成預(yù)算98.4%，下降27.1%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.56億元；政府性基金預(yù)算支出10.55億元，下降12.3%。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.6萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金12.6萬元。

四、社會保險基金預(yù)算

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6951萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入5900萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4722萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出4795萬元。

五、政府債務(wù)

政府債務(wù)余額38.42億元，其中：一般債務(wù)26.17億元，專項債務(wù)12.25億元。債務(wù)規(guī)模嚴格控制在省政府核定、區(qū)人大常委會審批的限額內(nèi)。

2019年財政主要工作及成效

一年來，我們堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),全面貫徹落實減稅降費政策，有效發(fā)揮公共財政職能作用，依法依規(guī)管理，穩(wěn)步推進財政各項工作，為洛江經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供財政服務(wù)保障。

一、依法征管，財政收入“減中有增”。堅持以年度財政收入目標(biāo)為導(dǎo)向，強化財稅協(xié)同協(xié)作，依法加強稅收征管，積極挖掘非稅收入增收潛力，有效應(yīng)對減收因素影響，財政收入運行平穩(wěn)，扣除減稅降費因素影響有增長。一是抓緊抓實收入組織。嚴格落實財政收入主體責(zé)任制，細化時序節(jié)點，將壓力化解到平時，逐月逐旬有效推進，確保收入平穩(wěn)入庫。二是堅持財稅齊抓共管。財稅部門密切配合，加強橫向縱向協(xié)稅力量整合，及時溝通協(xié)調(diào)解決征管過程中存在的困難和問題，細化入庫計劃，抓好稅收入庫進度。三是強化重點稅源跟蹤服務(wù)。完善企業(yè)掛鉤聯(lián)系制度，加強工業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等重點行業(yè)重點納稅企業(yè)跟蹤服務(wù)，及時掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,促進當(dāng)期稅款及時入庫。四是加強非稅收入管理。主動挖掘、多渠道梳理排查盤活非稅收入資源并加大收繳力度，確保非稅收入及時足額入庫，彌補減稅降費形成的收入缺口。

二、聚焦發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟“積極有為”。全面落實減稅降費等系列積極財政政策，更加注重稅源培育，發(fā)揮財稅獎補政策對結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進作用，增強財政收入可持續(xù)動能。一是落實減稅降費政策。制定《2019年落實減稅降費政策服務(wù)民營經(jīng)濟發(fā)展若干措施》,精準(zhǔn)對接、靶向服務(wù)企業(yè)，打通政策落地“最后一公里”。進一步加強收費項目清單化管理，及時落地各項涉企行政事業(yè)性收費零收費政策，整治亂收費，減輕企業(yè)負擔(dān)，全年落實減稅降費2.56億元。二是積極爭取上級資金。完善部門協(xié)同合作機制，研究上級資金獎補政策，主動做好條塊對接，全年累計向上爭取財政補助資金超3億元，彌補我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展資金不足。三是支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。貫徹落實《關(guān)于促進建筑業(yè)發(fā)展壯大六條措施的通知》、《關(guān)于加快石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展六條措施的通知》、《關(guān)于促進平臺經(jīng)濟發(fā)展的實施意見》等系列產(chǎn)業(yè)政策，兌現(xiàn)政策資金1.61億元，促進企業(yè)做強做大和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。四是強化項目資金保障。合理調(diào)度財政性資金4.65億元，爭取政府債券資金4.82億元，保障西環(huán)路朋虹街至經(jīng)九路段等重點項目建設(shè)和陽江新城、塘西片區(qū)、新南片區(qū)、河市西片區(qū)等安征遷工作。

三、突出重點，民生保障“力求精準(zhǔn)”。堅守財政取之于民、用之于民的本質(zhì)屬性，努力補準(zhǔn)補齊民生短板，不斷增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。全年民生支出13.09億元，增長11%，占一般公共預(yù)算支出的比重75.6%。其中：教育投入4.08億元，支持第十一中學(xué)體育館、區(qū)實小第二校區(qū)、閩南師大洛江附小等中小學(xué)改擴建、公辦幼兒園新建，完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，推進教育強區(qū)創(chuàng)建?！叭r(nóng)”投入1.46億元，保障鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅戰(zhàn)略實施，大力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、“廁所革命”、農(nóng)村危房改造等鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展?？萍纪度?437萬元，支持西人馬聯(lián)合測控（泉州）科技有限公司等高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展，為全區(qū)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。社會保障投入1.58億元，進一步完善社會保障體系，落實好促進就業(yè)再就業(yè)的各項財政政策，支持構(gòu)建多層次、廣覆蓋的城鄉(xiāng)社會救助體系。醫(yī)療衛(wèi)生投入1.75億元，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，保障區(qū)醫(yī)院與泉州市第一醫(yī)院聯(lián)合辦醫(yī)順利推進，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。平安洛江建設(shè)投入3193萬元，用于區(qū)域安全信息系統(tǒng)、治安崗建設(shè)、優(yōu)化社區(qū)網(wǎng)格化管理工程、為全區(qū)常住人口購買社會治安綜合保險，全面推進社會治安防控。

四、深化改革，財政運行“科學(xué)有序”。持續(xù)完善財政各項改革措施，運行有序、約束有力、科學(xué)高效的財政運行機制日漸完善。一是全面實施預(yù)算績效管理。制定出臺《關(guān)于印發(fā)洛江區(qū)全面實施預(yù)算績效管理的若干措施的通知》，把績效管理理念和方法融入預(yù)算編制、資金管理使用全過程，聘請第三方專業(yè)機構(gòu)開展5個專項重點績效評價和2個部門試行整體績效評價，年度一般公共預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率100 %。二是強化預(yù)算管理。實施新《政府會計制度》，編細編實部門收支預(yù)算，硬化預(yù)算剛性約束，嚴格控制新增支出。落實財政資金動態(tài)盤活和統(tǒng)籌使用機制，收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.38億元統(tǒng)籌用于重點急需領(lǐng)域支出。三是完善國庫集中支付管理。國庫集中支付電子化持續(xù)推進，強化預(yù)算執(zhí)行信息化動態(tài)監(jiān)控，優(yōu)化支付方式，確保資金安全運行。四是加強政府采購管理。完善采購目錄、標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)上采購方式，強化過程監(jiān)控，規(guī)范采購行為，發(fā)揮采購規(guī)模效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。嚴格國有資產(chǎn)處置審批，推行行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，及時更新變動情況，防止國有資產(chǎn)流失。六是深化“放管服”改革。及時調(diào)整權(quán)責(zé)事項清單，加強財政投資項目評審臺賬化管理，加強中介機構(gòu)助審行為管控，壓減自由裁量空間。

五、強化監(jiān)督，財政管理“安全規(guī)范”。堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，改進和加強財政監(jiān)督管理。一是強化政府債務(wù)管控。健全政府債務(wù)風(fēng)險防控機制，強化債務(wù)全口徑監(jiān)測，落實債務(wù)風(fēng)險化解實施方案，著力化解存量債務(wù)，堅決制止各類違法、違規(guī)、變相舉債行為，全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模嚴格控制在法定限額內(nèi)。二是強化扶貧資金監(jiān)管。建立扶貧項目資金績效管理制度，加強扶貧資金績效評價，提高扶貧資金精準(zhǔn)度。推行扶貧資金網(wǎng)上在線監(jiān)管，推進扶貧資金監(jiān)管常態(tài)化，扶貧資金使用實現(xiàn)實時監(jiān)控和預(yù)警。三是強化“1+X”專項督查。開展“三公”經(jīng)費、會議費、差旅費和培訓(xùn)費開支情況、政府采購情況等方面落實中央八項規(guī)定精神情況專項督查，及時督促整改，進一步規(guī)范單位財務(wù)行為。四是規(guī)范政府購買服務(wù)監(jiān)管。明確政府購買服務(wù)目錄清單，強化購買服務(wù)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，推行政府購買服務(wù)信息公開，全年全區(qū)實施政府購買服務(wù)項目34個，效益明顯。

各位代表，2019年預(yù)算執(zhí)行工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督下，在全區(qū)各級各部門的大力支持配合下，取得階段性成效。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在一些困難和問題需要解決：財政收入增收基礎(chǔ)還不穩(wěn)固、政策性減收影響較大、新增長點貢獻不明顯；重點領(lǐng)域和項目資金需求加大，財政收支矛盾仍然突出；部分專項資金精準(zhǔn)使用和管理水平還需提高；全面實施預(yù)算績效還需加強等。我們將高度重視這些問題，認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取切實有效措施加以解決。

2020年預(yù)算（草案）

2020年,我區(qū)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，認真落實區(qū)委的各項決策部署，圍繞建立“全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度”的要求，加力提效積極財政政策，依法依規(guī)組織收入；深化預(yù)算編制改革，不斷強化預(yù)算約束；加強財政資金統(tǒng)籌，創(chuàng)新資金使用方式；加強償債支出保障，防范政府債務(wù)風(fēng)險；全面推進預(yù)決算信息公開，提升預(yù)算績效監(jiān)管效能；堅持系統(tǒng)化思維，注重規(guī)律性把握，充分發(fā)揮財政職能作用，為智造生態(tài)新城區(qū)建設(shè)提供堅實的財力保障。

一、一般公共預(yù)算

（一）收入預(yù)算

一般公共預(yù)算總收入21.89億元，增長3%；一般公共預(yù)算收入12.35億元，增長3%。

（二）支出預(yù)算

以一般公共預(yù)算收入12.35億元，加上體制補助及一般性轉(zhuǎn)移支付收入0.98億元、政府性基金調(diào)入3億元，扣減上解支出2.4億元后，年度一般公共預(yù)算財力13.93億元，按照收支平衡原則安排一般公共預(yù)算支出13.93億元。主要安排以下方面：

1、人員及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費8.51億元。其中：人員經(jīng)費（含人員工資及對個人和家庭補助支出）6.1億元；商品與服務(wù)支出0.72億元；單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費1.69億元。

2、專項經(jīng)費5.42億元。

（1）一般公共服務(wù)支出專項經(jīng)費5225萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助2000萬元；小城鎮(zhèn)政策性專項100萬元；預(yù)留收入征管經(jīng)費800萬元；對口援助專項2000萬元；民生領(lǐng)域重點商品實施重點監(jiān)督抽檢90萬元；食品藥品安全滿意率測評10萬元；基層市場監(jiān)管所食品安全快速檢測室創(chuàng)建40萬元；建設(shè)提升兒童之家專項65萬元；建設(shè)區(qū)鎮(zhèn)村新時代文明實踐中心120萬元。

（2）公共安全支出專項經(jīng)費900萬元，其中：城市安全信息系統(tǒng)建設(shè)600萬元；道路交通安全隱患整治項目300萬元。

（3）教育支出專項經(jīng)費5555萬元，其中：教育附加支出2855萬元（含為民辦實事項目410萬元及市實小洛江校區(qū)設(shè)備購置355萬元）；校園保安及高中超工作量等經(jīng)費1302萬元（含課后延時服務(wù)項目）；公用經(jīng)費與助學(xué)金305萬元；繼續(xù)教育經(jīng)費428萬元；鄉(xiāng)村辦學(xué)支出479萬元；教育扶貧21萬元；教學(xué)提升專項165萬元。

（4）科學(xué)技術(shù)支出專項經(jīng)費2426萬元，其中：自主創(chuàng)新獎勵經(jīng)費490萬元；科技特派員50萬元；預(yù)留泉州市云箭測控與感知技術(shù)創(chuàng)新研究院項目配套1000萬元；知識產(chǎn)權(quán)專項獎勵336萬元；人才專項500萬元；哈工大工程技術(shù)研究年度運營費50萬元。

（5）文化旅游體育與傳媒支出專項經(jīng)費527萬元，其中：旅游基礎(chǔ)配套設(shè)施提升100萬元；改造提升基層綜合性文化服務(wù)中心110萬元；文化館設(shè)施建設(shè)提升60萬元；圖書館總分館制信息系統(tǒng)及公共服務(wù)設(shè)施82萬元；完善提升城鄉(xiāng)體育健身設(shè)施75萬元；文物保護單位安全提升及修繕工程100萬元。

（6）社會保障和就業(yè)支出專項經(jīng)費3043萬元，其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險2813萬元；退休人員政策性住房補貼100萬元；建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)站32萬元；農(nóng)村低保戶安居工程18萬元；農(nóng)村幸福院（居家養(yǎng)老服務(wù)站）建設(shè)80萬元。

（7）衛(wèi)生健康支出專項經(jīng)費9976萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險6533萬元；基本藥物制度及基本公共衛(wèi)生項目868萬元；政策性獎勵扶助及惠民服務(wù)經(jīng)費831萬元；疾病防控應(yīng)急經(jīng)費160萬元；衛(wèi)生健康常規(guī)工作經(jīng)費121萬元；計生協(xié)會經(jīng)費109萬元；基層醫(yī)改專項經(jīng)費965萬元；為民辦實事配套專項144萬元（含老年人保健提升、基層醫(yī)療機構(gòu)急救能力提升、鞏固消除“空白村”衛(wèi)生所及繼續(xù)實施呵護母嬰健康工程）；人員隊伍建設(shè)經(jīng)費245萬元（含鄉(xiāng)村醫(yī)生津貼、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)技人員高學(xué)歷補貼、人口健康助理員工資、新招合同制衛(wèi)技人員工資等）。

（8）節(jié)能環(huán)保支出專項經(jīng)費1483萬元，其中：兩江流域水資源保護453萬元；農(nóng)村生活污水治理480萬元；農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治450萬元；家園清潔專項100萬元。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項經(jīng)費5444萬元，其中：老舊小區(qū)改造500萬元；區(qū)域支線公交運營補助250萬元；兩高一通道沿線環(huán)境整治500萬元；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生考評專項基金100萬元；城區(qū)衛(wèi)生保潔經(jīng)費1350萬元；兩違綜合治理專項80萬元；“數(shù)字城管”平臺運行經(jīng)費150萬元；“兩違”航拍專項136萬元；市政設(shè)施維護1200萬元（含交通設(shè)施維護50萬元）；“社區(qū)營造”專項150萬元；公共自行車系統(tǒng)建設(shè)及運營600萬元；中心城區(qū)垃圾分類工作專項338萬元；實施廁所革命90萬元。

（10）農(nóng)林水支出專項經(jīng)費3210萬元，其中：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)（含鄉(xiāng)村振興試點村）1000萬元；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟專項500萬元；農(nóng)村飲水鞏固提升工程100萬元；林業(yè)防治專項500萬元；農(nóng)村公路提級改造及養(yǎng)護160萬元（含厝斗村道路硬化）；農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”配套250萬元；四好農(nóng)村公路建設(shè)700萬元。

（11）資源勘探信息等支出專項經(jīng)費4000萬元，用于扶持產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）發(fā)展。

（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出專項經(jīng)費60萬元，用于完善“菜籃子”工程體系建設(shè)。

（13）糧油物資儲備支出專項經(jīng)費200萬元，用于糧食風(fēng)險金安排的支出。

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出專項經(jīng)費178萬元，其中：安全生產(chǎn)專項80萬元；農(nóng)房保險及自然災(zāi)害公眾責(zé)任保險68萬元；地震預(yù)警信息終端維護30萬元。

（15）預(yù)備費2786萬元。

（16）債務(wù)付息及發(fā)行費用支出9200萬元，用于支付一般債券發(fā)行費及利息。

二、政府性基金預(yù)算

（一）收入預(yù)算

政府性基金預(yù)算收入12億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入11億元、國有土地收益基金收入0.47億元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.03億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入0.5億元。

（二）支出預(yù)算

按照列收列支原則，政府性基金預(yù)算相應(yīng)安排支出12億元。其中：

1、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8億元。主要用于以下方面：

（1）重點項目安征遷及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）土地出讓收入結(jié)算。

（2）教育項目：十一中擴建工程；小學(xué)擴建及幼兒園工程（含市實小洛江校區(qū)、河市中心小學(xué)、河市第二中心幼兒園）；陽江學(xué)園（小學(xué)校區(qū)）建設(shè)；馬甲中學(xué)擴建工程；塘西學(xué)園等項目。

（3）區(qū)婦幼疾控綜合業(yè)務(wù)用房大樓建設(shè)。

（4）智慧洛江綜合指揮中心項目建設(shè)。

（5）萬投公司承建項目：區(qū)融合式調(diào)處中心（為民辦實事項目）；西環(huán)路（朋虹街-經(jīng)九路）市政道路工程；河市西片區(qū)機械產(chǎn)業(yè)園道路工程；陽江路續(xù)建工程；塘西安置房（回購）等項目。

（6）城建國投公司承建項目：濱江路沈海高速至南惠高速段環(huán)境整治工程；萬虹路（河市中學(xué)至馬甲新庵嶺）拓改工程；陽光北路-陽光南路-福濱街綠化景觀提升工程等項目。

（7）雙陽華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)公司承建項目：前洋安置小區(qū)二期B區(qū)建設(shè)；濱江大道五金機電產(chǎn)業(yè)園至官虹路市政工程（洛濱北路）及延伸段安置房；五金機電產(chǎn)業(yè)園生活配套工程；縣道310（萬虹路-濱江東路）改造工程；福濱街（萬虹路至陽光北路）市政工程；雙陽華僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二期南片區(qū)污水管道工程；雙陽物流園二期水利排洪工程等項目。

（8）PPP項目：洛陽江流域洛江區(qū)河市段綜合整治工程PPP項目；小總部經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目；洛江區(qū)污水管網(wǎng)配套建設(shè)工程PPP項目存量資產(chǎn)運管經(jīng)費等。

（9）省市區(qū)共建項目配套資金（含北迎賓大道項目建設(shè)）。

（10）政策性計提保障房建設(shè)資金、被征地農(nóng)民社會保障資金。

（11）土地征收報批、耕地保護資金（含耕地開發(fā)、基本農(nóng)田管護、征地補償款、預(yù)留失地農(nóng)民社保金3萬元/畝、繳交耕地占用稅等）。

（12）專項債券利息支出。

2、國有土地收益基金安排的支出0.47億元，主要用于土地收購儲備支出。

3、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出0.03億元，主要用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出。

4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出0.5億元，主要用于城市公共設(shè)施、城市環(huán)境衛(wèi)生等市政公共設(shè)施項目支出。具體包括：實施城區(qū)道路順暢工程；萬虹路（塘西段）人行天橋建設(shè)及周邊交通優(yōu)化改造工程；安順路、萬賢街公交候車亭建設(shè)；金莊街延伸段路面硬化工程、萬盛街道路提升工程；經(jīng)十路（萬虹路至雙陽中路）市政道路工程；萬發(fā)街、萬祥街道路白改黑工程等項目。

5、政府性基金預(yù)算調(diào)出資金3億元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

（一）收入預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.6萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12.6萬元。

（二）支出預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12.6萬元。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出12.6萬元。

四、社會保險基金預(yù)算

（一）收入預(yù)算

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7470萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5425萬元。

（二）支出預(yù)算

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4976萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出4719萬元。

五、“三?！敝С鲱A(yù)算情況

根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于做好縣級“三?！鳖A(yù)算編制事前審核加強“三?！敝С霰Ｕ系耐ㄖ罚ㄩ}財預(yù)〔2019〕38號）要求口徑統(tǒng)計，區(qū)級“三?！敝С鲱A(yù)算安排如下：“三?！敝С鲱A(yù)算11.2億元，其中“保工資”5.8億元、“保運轉(zhuǎn)”0.6億元、“?；久裆?.8億元。

另：上級提前下達2020年專項轉(zhuǎn)移支付收入共7347萬元，相應(yīng)安排支出7347萬元。

2020年財政工作思路

2020年，我們要全面落實中央關(guān)于積極的財政政策要加力提效的部署要求，更加注重發(fā)揮財政職能作用，深入推進各項管理改革，提高財政資金投入精準(zhǔn)度，嚴格按照本次會議確定的預(yù)算任務(wù)，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

一、抓收入育財源，提升財政綜合實力。一要扎實組織收入。嚴格落實財政收入主體責(zé)任制，細化目標(biāo)任務(wù)和收入序時節(jié)點，做好收入分析和預(yù)測, 完善抓收入掛鉤聯(lián)系制度,強化收入征管，確保收入平穩(wěn)運行。二要著力培植財源。加強財稅政策梳理和分析評估，把培植財源與推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展相結(jié)合，培育新產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟，增強收入增長后勁。三要優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。密切關(guān)注各行業(yè)稅負變化，落實好減稅降費各項政策措施，確保制造業(yè)等主要行業(yè)稅負明顯降低、其他行業(yè)稅負只減不增、社保繳費負擔(dān)實質(zhì)性下降，增強企業(yè)發(fā)展動能。四要大力爭取上級政策資金支持。認真研究國家、省上產(chǎn)業(yè)補助政策和投向重點，分析對接財政轉(zhuǎn)移支付目錄清單，充分利用我區(qū)優(yōu)勢，全力爭取上級政策資金支持。

二、堅持民生優(yōu)先，持續(xù)加大保障力度。一要扎實做好民生保障工作。優(yōu)化以基本公共服務(wù)均等化為導(dǎo)向的財政投入保障機制，加快補齊教育、醫(yī)療等民生基礎(chǔ)設(shè)施短板。二要支持打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。落實防返貧控新貧穩(wěn)脫貧應(yīng)急救助政策，建立以績效評價為導(dǎo)向的正向激勵機制，加強扶貧資金動態(tài)管理，促進財政扶貧資金“精準(zhǔn)滴灌”。三要保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。持續(xù)推進財政涉農(nóng)資金整合，優(yōu)化財政支持鄉(xiāng)村振興保障機制，鼓勵引導(dǎo)社會多元投入，提升涉農(nóng)資金使用效益。四要促進生態(tài)文明建設(shè)。保障城區(qū)防洪治澇及水體整治，支持農(nóng)村“一革命四行動”持續(xù)推進，探索建立生態(tài)保護補償機制，促進我區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

三、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。一要強化“三?！敝С霰Ｕ?。規(guī)范財政分配保障次序，嚴控新增支出，壓減一般性支出，力增壓減幅度達到10%，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆瑵M足基本公共服務(wù)合理要求。二要強化財政兜底保障功能。優(yōu)先保障“三農(nóng)”、衛(wèi)生健康、養(yǎng)老服務(wù)、最低生活保障、公共安全等基本民生投入，統(tǒng)籌資金支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”。三要強化資金統(tǒng)籌使用。要以全面實施預(yù)算績效管理為抓手，規(guī)范整合專項資金，合理安排支出進度，強化結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理,盤活財政存量資金，統(tǒng)籌用于亟需資金支持的領(lǐng)域。四要強化政府投資項目管理。堅持有保有壓，量力而行、有序控制政府性投資，加強財政承受能力論證，嚴格政府投資項目預(yù)決算審核管理，提升財政投資效益。

四、扎實推進改革，促進財政管理科學(xué)。一要持續(xù)強化預(yù)算監(jiān)管，全面實施績效管理，完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系和項目庫建設(shè)，滾動編制中期財政規(guī)劃，編好權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告，及時公開預(yù)決算信息。二要加強國有企業(yè)管理，進一步擴大國有資本經(jīng)營預(yù)算編報范圍，加大國有資本經(jīng)營預(yù)算資金調(diào)入一般公共預(yù)算力度。三要加強政府債務(wù)管理，健全地方政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，完善制度建設(shè)，防范化解債務(wù)風(fēng)險。四要深化國庫集中支付電子化改革，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，依據(jù)政府會計準(zhǔn)則加強部門決算編審，提升國庫資金管理能力。五要繼續(xù)擴大政府采購范圍，規(guī)范采購行為，加強政府采購過程的全程監(jiān)督，不斷提升規(guī)模效益。六要加強財政內(nèi)控制度建設(shè)，促進預(yù)算執(zhí)行公開透明和剛性約束，確保財政運行安全。

五、強化財政監(jiān)督，規(guī)范單位財經(jīng)秩序。一要建成人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，推動財政預(yù)算監(jiān)督向縱深發(fā)展，嚴格落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改責(zé)任及調(diào)整完善相關(guān)政策措施。二要完善民生及扶貧資金監(jiān)管平臺建設(shè)，強化資金監(jiān)督檢查，提升財政監(jiān)管實效，確保民生及扶貧資金運行實現(xiàn)“透明公開、全程監(jiān)控、落實到位”。三要繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量檢查，加強對執(zhí)行新出臺財務(wù)制度的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督，規(guī)范單位財務(wù)行為，提高單位會計信息質(zhì)量。四要落實“1+X”部門職責(zé)，持續(xù)制度化常態(tài)化開展日常財政監(jiān)督檢查，重點檢查各單位財務(wù)方面落實中央八項規(guī)定精神情況，增強單位遵守財經(jīng)紀(jì)律的自覺性。

各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大的法律監(jiān)督、政協(xié)的民主監(jiān)督，勇于擔(dān)當(dāng)、苦干實干、主動作為，作答時代命題，聚力趕超攻堅，貫徹落實好本次大會決議，努力完成全年各項任務(wù)，為開創(chuàng)智造生態(tài)新城區(qū)建設(shè)新局面做出新的更大的貢獻！